Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201801593 |
Číslo faktúry: | FD /2018/179 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Maquitra s.r.o. |
Adresa: | Bakalárska 2,97101 Prievidza |
IČO: | 36316881 |
Predmet: | zošity MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_179 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |