| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10151768 |
| Číslo faktúry: | FD /2015/193 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | 33, s.r.o. |
| Adresa: | Slnečná 2,90045 Malinovo |
| IČO: | 46159631 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2015_193 |
| Zverejnené: | 22.11.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:56.
