| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/173 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Antik Telecom s.r.o. |
| Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
| IČO: | 36191400 |
| Predmet: | MŠ/internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,92 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | MŠ/internet |
| Dátum doručenia: | 03.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_173 |
| Zverejnené: | 04.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:51.
