| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/092 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Aerotrade Pro s.r.o. |
| Adresa: | Hlinkova 624/15,04001 Košice |
| IČO: | 50963635 |
| Predmet: | OOPP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 262,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2020 |
| Súbor: | FD_2020_092 |
| Zverejnené: | 13.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:30.
