Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/112 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Anjel - metrový textil |
Adresa: | Námestie osloboditeľov 20,04001 Košice |
IČO: | 36585271 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_112 |
Zverejnené: | 13.04.2020 |