| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 221350106 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | afg.sk, s.r.o. |
| Adresa: | Javorová 451/32,95804 Partizánske |
| IČO: | 36249955 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_171 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
