Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6080959216 |
Číslo faktúry: | FD /2018/027 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Antik Telecom s.r.o. |
Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
IČO: | 36191400 |
Predmet: | internet MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_027 |
Zverejnené: | 28.04.2018 |