Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14000086 |
Číslo faktúry: | FD /2014/003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | ILLE - Papier - Service S |
Adresa: | Lichardova 16,90901 Skalica |
IČO: | 36226947 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 06.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2014 |
Dátum úhrady: | 24.02.2014 |
Súbor: | FD_2014_003 |
Zverejnené: | 01.06.2014 |