Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5235475364 |
Číslo faktúry: | FD /2014/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil soc. prac. |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
Dátum úhrady: | 27.01.2014 |
Súbor: | FD_2014_007 |
Zverejnené: | 01.06.2014 |