| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | O2 Slovvakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislva |
| IČO: | 47259116 |
| Predmet: | OcÚ/telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | OcÚ/telefon |
| Dátum doručenia: | 09.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_031 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
