| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | OcÚ/mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | OcÚ/mobil |
| Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_007 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:36.
