| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | SOFT- GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | ŠJ/aktualizácia programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | ŠJ/aktualizácia programu |
| Dátum doručenia: | 02.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_001 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:53.
