Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/002 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Rankovce |
Dodávateľ: |
AQUA - VIVA |
Adresa: |
Jánošíkova 1,04001 Košice |
IČO: |
10787186 |
Predmet: |
VODA/dezinfekcia vodných zdrojov |
Fakturovaná suma s DPH: |
50,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
VODA/dezinfekcia vodných zdrojov |
Dátum doručenia: |
03.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
03.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
17.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_002 |
Zverejnené: |
31.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov