Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/030 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
Adresa: | , |
IČO: | 691224 |
Predmet: | OcÚ/spracovanie miezd 1/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | OcÚ/spracovanie miezd 1/2023 |
Dátum doručenia: | 09.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_030 |
Zverejnené: | 31.05.2023 |