Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Nám. Slobody 6,52108 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | TSP_KC/telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | TSP_KC/telefón |
Dátum doručenia: | 22.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_009 |
Zverejnené: | 31.05.2023 |