Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/226 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Kamenia, s.r.o. |
Adresa: | Sedlice 372,08243 Sedlice |
IČO: | 50159097 |
Predmet: | RO/materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 680,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | RO/materiál |
Dátum doručenia: | 13.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_226 |
Zverejnené: | 17.11.2023 |