Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/223 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
Adresa: | , |
IČO: | 691224 |
Predmet: | OcÚ/spracovanie miezd |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | OcÚ/spracovanie miezd |
Dátum doručenia: | 11.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_223 |
Zverejnené: | 17.11.2023 |