| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/298 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Metro Cash & Carry Sl |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 35772841 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2020_298 |
| Zverejnené: | 16.09.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:55.
