Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/284 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Metro Cash & Carry Sl |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 35772841 |
Predmet: | Čistiace |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_284 |
Zverejnené: | 01.09.2020 |