Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/092 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Aerotrade Pro s.r.o. |
Adresa: | Hlinkova 624/15,04001 Košice |
IČO: | 50963635 |
Predmet: | OOPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 262,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2020 |
Dátum úhrady: | 17.03.2020 |
Súbor: | FD_2020_092 |
Zverejnené: | 13.04.2020 |