Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/094 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Nám. Slobody 6,52108 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2020 |
Dátum úhrady: | 24.03.2020 |
Súbor: | FD_2020_094 |
Zverejnené: | 13.04.2020 |