Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6053432233 |
Číslo faktúry: | FD /2019/221 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Antik Telecom s.r.o. |
Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
IČO: | 36191400 |
Predmet: | internet soc. prac |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_221 |
Zverejnené: | 16.09.2019 |