Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019067 |
Číslo faktúry: | FD /2019/217 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Stanislav Rusnák |
Adresa: | ,04447 Bunetice |
IČO: | 10700722 |
Predmet: | oprava el. zariadení |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_217 |
Zverejnené: | 16.09.2019 |