Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5522770497 |
Číslo faktúry: | FD /2019/210 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_210 |
Zverejnené: | 16.09.2019 |