Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5522770497
Číslo faktúry: FD /2019/210
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Rankovce
Dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s.
Adresa: Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 19,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.08.2019
Dátum vystavenia: 12.08.2019
Dátum splatnosti: 26.08.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2019_210
Zverejnené: 16.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov