| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 987619 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/215 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | vývoz VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 370,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_215 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:23.
