| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5522775309 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/208 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_208 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:50.
