| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0819004 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/222 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Progressum, s.r.o. |
| Adresa: | Húskova 5,04023 Košice |
| IČO: | 47344806 |
| Predmet: | externý manažment MOPS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_222 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:24.
