| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8240310301 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Nám. Slobody 6,52108 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon soc. prac. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_219 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:36.
