| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6053432226 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/331 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Antik Telecom s.r.o. |
| Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
| IČO: | 36191400 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_331 |
| Zverejnené: | 15.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:18.
