| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201801593 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Maquitra s.r.o. |
| Adresa: | Bakalárska 2,97101 Prievidza |
| IČO: | 36316881 |
| Predmet: | zošity MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_179 |
| Zverejnené: | 24.10.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 22:41.
