| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 824919 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/181 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | 824919 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 546,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_181 |
| Zverejnené: | 16.08.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:18.
