Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1801000020 |
Číslo faktúry: | FD /2018/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | SOFT- GL s.r.o. |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_011 |
Zverejnené: | 28.04.2018 |