Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/013 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Rankovce |
Dodávateľ: |
VaK servis s.r.o. |
Adresa: |
Kuzmányho 5000/1,05801 Poprad |
IČO: |
52110478 |
Predmet: |
Kanál/prevádzkovanie kanalizácie 1Q/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
370,50 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Kanál/prevádzkovanie kanalizácie 1Q/2023 |
Dátum doručenia: |
26.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
26.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.02.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_013 |
Zverejnené: |
31.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov