| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/270 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Aerotrade Pro s.r.o. |
| Adresa: | Hlinkova 624/15,04001 Košice |
| IČO: | 50963635 |
| Predmet: | OOOP MOPS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1006,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_270 |
| Zverejnené: | 19.11.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
