Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 221350106 |
Číslo faktúry: | FD /2019/171 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | afg.sk, s.r.o. |
Adresa: | Javorová 451/32,95804 Partizánske |
IČO: | 36249955 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_171 |
Zverejnené: | 16.08.2019 |