Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/282 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | AQUA - VIVA |
Adresa: | Jánošíkova 1,04001 Košice |
IČO: | 10787186 |
Predmet: | VODA/dezinfekcia |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | VODA/dezinfekcia |
Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_282 |
Zverejnené: | 18.01.2024 |