| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110614 |
| Číslo faktúry: | FD /2014/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | vývoz VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 206,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2014 |
| Súbor: | FD_2014_019 |
| Zverejnené: | 01.06.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:07.
