| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3758660081 |
| Číslo faktúry: | FD /2014/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Nám. Slobody 6,52108 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2014 |
| Súbor: | FD_2014_018 |
| Zverejnené: | 01.06.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:19.
