| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2134998 |
| Číslo faktúry: | FD /2014/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Nomiland s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 194,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 07.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2014 |
| Súbor: | FD_2014_002 |
| Zverejnené: | 01.06.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:25.
