| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | VaK servis s.r.o. |
| Adresa: | Kuzmányho 5000/1,05801 Poprad |
| IČO: | 52110478 |
| Predmet: | Kanal/prevádzkovanie vodovodu 1Q/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 466,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Kanal/prevádzkovanie vodovodu 1Q/2023 |
| Dátum doručenia: | 26.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_012 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:50.
