Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | OcÚ/mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | OcÚ/mobil |
Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_007 |
Zverejnené: | 31.05.2023 |