| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Nám. Slobody 6,52108 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | OcÚ/telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | OcÚ/telefón |
| Dátum doručenia: | 07.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_004 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:12.
