Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/278 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Bc.Peter Mačanga - OMEGA |
Adresa: | , |
IČO: | 40438457 |
Predmet: | cintorínske služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | cintorínske služby |
Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_278 |
Zverejnené: | 18.01.2024 |