| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/270 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Papier servis, s.r.o. |
| Adresa: | Južná trieda 66,04001 Košice |
| IČO: | 36577308 |
| Predmet: | MŠ/ učebné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1038,17 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | MŠ/ učebné pomôcky |
| Dátum doručenia: | 24.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_270 |
| Zverejnené: | 18.01.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 05:25.
