Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/220 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Metro Cash & Carry Slovak |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 35772841 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 29.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2021_220 |
Zverejnené: | 12.07.2021 |