| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Nám. Slobody 6,52108 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_214 |
| Zverejnené: | 12.07.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:55.
