Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/067 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Nám. Slobody 6,52108 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2021 |
Dátum úhrady: | 23.03.2021 |
Súbor: | FD_2021_067 |
Zverejnené: | 10.04.2021 |