Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/034 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Metro Cash & Carry Slovak |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 35772841 |
Predmet: | Dezinfekcia |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,94 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2021_034 |
Zverejnené: | 28.02.2021 |