Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 471618 |
Číslo faktúry: | FD /2018/105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rankovce |
Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
IČO: | 36211451 |
Predmet: | vývoz VKK |
Fakturovaná suma s DPH: | 328,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_105 |
Zverejnené: | 24.07.2018 |