| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5450141642 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/097 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rankovce |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil soc. prac. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_097 |
| Zverejnené: | 24.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:15.
